办公环境

1、未明确办公区域安全责任，并传达给所有员工；

2、未针对办公区安全定期组织相关活动，宣传安全政策促进员工参与；

3、高层建筑员工未配备应急毛巾、疏散通道未配备应急手电；

4、EHS培训中未包含办公区域安全的相关内容；

5、办公区的相关设计、改造及其竣工验收资料缺失；

6、照明亮度不足或照明灯具损坏未及时报修；

7、照明灯具未定期由物业进行清洁、维护；

8、办公区域受噪声影响；

9、未定期对办公区域的通风和空调系统进行检查和清扫。

10、无关人员随意进出办公区等；

11、在办公区奔跑，未尽量靠右侧行走；

12、上下楼梯未扶扶手，多台阶跨越；

13、办公区嬉戏喧哗投掷物品；

14、工作期间或工作日午间饮酒；

15、非吸烟区吸烟；

16、不知晓安全设施（含消防设施）的位置与用法；

17、不知晓所在区域的就近逃生通道与紧急出口位置。

18、员工工作空间狭小，通道堆放杂物；

10、地毯不平或地板湿滑，铺设的地毯软不稳固；

20、地板、地毯未定期清洗；

21、地毯未做阻燃处理；

22、长期被移动式重物碾压;

23、不得在天花板、灯具上粘贴装饰物；

24、墙上随意钉钉。

25、电工维护人员未取得有效特种作业证；

26、电梯未定期进行维护和年检，并悬挂检测合格证；

27、电梯内打闹或吸烟；

28、电梯门人为使其处于长期开放状态；

29、下班离开时未关闭用电器电源开关；

30、强电线缆破损、附近存放可燃物、或与金属管路绑扎；

31、地线布设的电缆无相应标识；

32、个人充电设施长期插接在插座上不拔；

33、使用的插座超出其额定负载的80%；

34、插座直接放置在地面或桌面（未离地面或办公桌面一定的高度）；

35、停用或待修设备未进行目视化标识。

36、在光滑的地板上使用带轮且无制动的办公椅；

37、办公时未五点着地；

38、尖锐物（小刀、铅笔、剪刀等）未朝下放置，桌面、文具盒、设备等尖锐棱角凸出；

39、办公区内存放易燃易爆有毒的危险品，或临时使用危险品未报EHS部门备案；

40、打印复印区域通风不良，硒鼓墨盒等未使用以旧换新；

41、新装修的办公区未进行空气质量检测并进行相关有毒有害气体的处置。

42、办公区配备的灭火器不满足数量或型号要求；

43、员工不知晓灭火器配置位置、使用方法；

44、灭火器损坏或失效未及时维修更换，灭火器遮挡或取用不便；

45、员工不知晓所在办公室的就近应急逃生通道或路线；

46、应急通道的应急照明缺失；

47、应急通道摆放杂物或通道堵塞；

48、员工不知晓应急报警方式；

49、办公区未配备急救设施或药品，管理人员不知晓应急设施和药品的使用方法；

50、办公区临时改造未提前考虑是否涉及应急、安全监测设施的拆除、破坏；

51、消防设施和器材未定期进行年检。

变更管理

1、对于业务、设备、工艺、环境、关键岗位人员等新增风险未开展变更管理，保留相关记录；

2、文件变更后仍保留变更前的版本；

3、文件变更未具体说明其变更形式。

应急管理

1、不知晓应急预案的分类（总体应急预案、专项应急预案、现场处置预案、岗位应急程序）；

2、不知晓应急演练的分类（全面演练、功能演练、桌面演练）；

3、应急演练缺失计划或未按计划实施；

4、未对应急演练效果进行评价，总结分析演练过程中存在的缺陷以求改进；

5、未建立应急人员“一案一卡”；

6、缺失岗位应急程序；

7、未对应急物资建立台账，定期检查其有效性；

8、应急物资不足或存在缺陷未及时补充和完善。

绩效管理、监测管理

1、未定期开展层级检查；

2、现场检查表涵盖的检查内容项存在明显的缺失；

3、现场检查发现的问题未与属地责任人充分沟通并监督其整改（属地责任人未签字）；

4、现场检查表未形成文件；

5、重复性问题未进行原因分析，制定有效的整改及预防措施；

6、设备（如配电室、配电箱及其漏电保护器、烟感探测器等）工作状态未进行定期监测；

7、员工未定期进行健康体检，职业健康危害场所未进行定期监测，职业健康危害岗位未进行职业健康体检；

8、未对安全计量设备（电子秤、温湿度计、噪声仪等）进行校准；

9、未对办公区进行空气质量监测、未对机房噪声震动进行监测。

合规性评价

1、合规性评价输入材料（适用性法规条款、体系运行记录等）缺失；

2、合规性评价未留存过程记录（如会议记录、会议签到等）；

3、合规性评价发现的不符合未及时进行整改；

4、合规性评价启用的表式不正确。

不符合处置

1、内审不符合通知单未由审核双方负责人签字确认；

2、不符合项原因分析未追溯到根本原因，重复出现上次发生的不符合项；

3、未在限期内完成对不符合及问题清单的整改。