质量方针内容是否包括对满足要求和持续 改进的承诺；制订的指导思想；如何贯彻实施；是否对适宜性进行定期评审。

5.4.1 质量目标

质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。

5.2.4质量管理体系策划

质量体系策划方案或质量体系建立工作计划；质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完 整性。

5.5.1职责和权限

组织内各级人员的职责是否有明确规定，各 级人员是否清楚这种规定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表 ，管理者代表是否清楚自己的职责。

5.5.3内部沟通

为保证质量体系 有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如：会议、简报等。

5.6管理评审

管理评审的时间间隔是否符合要求，管理评审的时间和主持者；管理评审的内容（评审输入）；管理评审提出的问题（评 审输出）；对问题的原因分析，采取、实施的改进、纠正或预防措施及有效性证实（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。

6.1资源的提供

组织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资 源。

6.2人力资源（能力、意识和培训）

是否规定了从事影响产品质 量工作人员的“资格、能力要求”；依据所规定的“能力要求”对人员进行了能力评定；对未满足能力要求的 人员采取、实施了哪些措施（如培训等）；采取措施有效性评价的证据；抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。

6.3基础设施

组织为保证产品符合要求，具备哪些设施、设备和支持性服 务设施，并对其进行维护的客观证据。

6.4工作环境

为保证产品质量 是否确定了工作环境的要求，对工作环境符合性实施了现场审核的客观证据。

7.1产 品实现的策划

对产品、项目或合同是否进行了策划，策划结果的证据。

7.2.1与产品有关的要求的确定

组织采取了哪些方式以确定顾客的要求和适用的法律、法规要求，如：市场调研、走 访顾客等。

7.2.2与产品有关的要求的评审

抽查了哪些顾客合同的评 审记录（抽样量不少于3个，少于3个应说明原因），合同评审的日期和合同签订日期，参加评审者，评审内容；口头合同执行情况； 合同变更的执行情况。